Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на период до 2024 года

№

Наименование показателя

очередной финансовый год (2019 год)

первый год планового периода (2020 год)

второй год планового периода (2021 год)

прогноз на 2022 год

прогноз на 2023 год

прогноз на 2024 год

1.

Доходы бюджета - всего

3 062 350,4

3 403 377,8

3 357 349,4

3 388 706,8

3 421 306,8

3 455 106,8

в том числе:

1.1.

- налоговые доходы

962 996,0

971 917,7

985 942,6

1 017 300,0

1 049 900,0

1 083 700,0

1.2.

- неналоговые доходы

226 236,2

209 827,9

198 739,1

198 739,1

198 739,1

198 739,1

1.3.

- безвозмездные поступления

1 873 118,2

2 221 632,2

2 172 667,7

2 172 667,7

2 172 667,7

2 172 667,7

2.

Расходы бюджета - всего

3 112 196,4

3 461 566,3

3 413 024,0

3 413 559,0

3 427 359,0

3 455 106,8

2.1.

Расходы на обслуживание муниципального долга

2 524,4

610,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

Условно-утвержденные расходы

0,0

37 976,4

76 333,9

31 022,3

62 734,5

32 061,0

в %%

2,5

5,0

2,5

5,0

2,5

2.3.

Резервный фонд

500,0

500,0

500,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

3.

Дефицит (профицит) бюджета

-49 846,0

-58 188,5

-55 674,6

-24 852,2

-6 052,2

0,0

в %%

4,7

5,5

5,2

2,0

0,5

0,0

4.

Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года

85 485,7

58 188,5

55 674,6

24 852,2

6 052,2

0,0

Предельные расходы на реализацию муниципальных программ г. Пыть-Яха – всего

3 112 196,4

3 461 566,3

3 413 024,0

3 413 559,0

3 427 359,0

3 455 106,8

в том числе:

1

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Пыть-Яхе"

1 631 930,5

1 647 879,1

1 633 782,3

1 720 416,7

1 720 416,7

1 720 416,7

2

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха"

70 853,5

61 729,9

64 824,6

65 234,6

65 264,6

65 394,6

3

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Пыть-Яхе"

3 920,0

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Муниципальная программа "Культурное пространство города Пыть-Яха"

230 200,4

228 193,5

222 025,1

229 323,7

229 323,7

229 323,7

5

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе"

103 962,2

102 794,2

96 057,0

97 917,4

97 917,4

97 917,4

6

Муниципальная программа "Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе"

8 533,5

8 501,1

8 666,1

8 666,1

8 666,1

8 666,1

7

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе"

35 300,8

35 300,8

35 300,8

35 300,8

35 300,8

35 300,8

8

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе"

135 098,0

154 175,0

133 301,4

133 201,4

133 001,4

133 601,4

9

Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха"

55 168,0

433 812,0

430 029,7

44 694,4

44 694,4

44 694,4

10

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе"

5 913,7

8 292,1

5 814,3

5 814,3

5 814,3

5 814,3

11

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе"

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

12

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе"

23 273,0

22 773,0

22 773,0

22 773,0

22 773,0

22 773,0

13

Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Пыть-Яха"

4 911,2

4 441,2

5 031,2

4 911,2

5 031,2

4 911,2

14

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха"

50 962,4

50 526,1

50 526,1

45 721,0

45 721,0

45 721,0

15

Муниципальная программа "Цифровое развитие города Пыть-Яха"

7 165,1

7 165,1

7 165,1

7 165,1

7 165,1

7 165,1

16

Муниципальная программа "Современная транспортная система города Пыть-Яха"

133 843,7

133 860,9

102 083,9

112 083,9

112 083,9

112 083,9

17

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе"

33 664,2

10 150,5

5 500,0

10 500,0

10 500,0

10 500,0

18

Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе"

28 781,0

28 781,0

28 781,0

28 880,7

28 880,7

28 880,7

19

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха"

20 851,1

18 104,1

18 319,1

22 761,4

22 761,4

22 761,4

20

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе"

428 060,1

366 571,7

367 242,4

367 242,4

367 242,4

367 242,4

21

Муниципальная программа "Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе"

57 811,2

57 811,2

57 361,2

57 511,2

57 361,2

57 441,2

22

Непрограммные расходы

41 832,8

79 743,8

118 279,7

393 279,7

407 279,7

434 337,5