В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, утвержденного решением Думы города Пыть-Яха от 21.03.2014 № 258, в соответствии с постановлением администрации города от 30.09.2015 № 272-па «О порядке разработки бюджетного прогноза муниципального образования городской округ город Пыть-Ях»:
1. Утвердить и одобрить бюджетный прогноз муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на период 2024 года (приложения № № 1, 2).
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города – председателя комитета по финансам.
Глава города Пыть-Яха А.Н. Морозов
Приложение № 1
к распоряжению администрации
города Пыть-Яха
от 16.01.2019 № 54-ра
Прогноз основных характеристик бюджета города Пыть-Яха
тыс. рублей
|
№
|
Наименование показателя
|
очередной финансовый год (2019 год)
|
первый год планового периода (2020 год)
|
второй год планового периода (2021 год)
|
прогноз на 2022 год
|
прогноз на 2023 год
|
прогноз на 2024 год
|
|
1.
|
Доходы бюджета - всего
|
3 062 350,4
|
3 403 377,8
|
3 357 349,4
|
3 388 706,8
|
3 421 306,8
|
3 455 106,8
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
- налоговые доходы
|
962 996,0
|
971 917,7
|
985 942,6
|
1 017 300,0
|
1 049 900,0
|
1 083 700,0
|
|
1.2.
|
- неналоговые доходы
|
226 236,2
|
209 827,9
|
198 739,1
|
198 739,1
|
198 739,1
|
198 739,1
|
|
1.3.
|
- безвозмездные поступления
|
1 873 118,2
|
2 221 632,2
|
2 172 667,7
|
2 172 667,7
|
2 172 667,7
|
2 172 667,7
|
|
2.
|
Расходы бюджета - всего
|
3 112 196,4
|
3 461 566,3
|
3 413 024,0
|
3 413 559,0
|
3 427 359,0
|
3 455 106,8
|
|
2.1.
|
Расходы на обслуживание муниципального долга
|
2 524,4
|
610,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2.
|
Условно-утвержденные расходы
|
0,0
|
37 976,4
|
76 333,9
|
31 022,3
|
62 734,5
|
32 061,0
|
|
|
в %%
|
|
2,5
|
5,0
|
2,5
|
5,0
|
2,5
|
|
2.3.
|
Резервный фонд
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
15 000,0
|
15 000,0
|
15 000,0
|
|
3.
|
Дефицит (профицит) бюджета
|
-49 846,0
|
-58 188,5
|
-55 674,6
|
-24 852,2
|
-6 052,2
|
0,0
|
|
|
в %%
|
4,7
|
5,5
|
5,2
|
2,0
|
0,5
|
0,0
|
|
4.
|
Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года
|
85 485,7
|
58 188,5
|
55 674,6
|
24 852,2
|
6 052,2
|
0,0
|
Приложение № 2
к распоряжению администрации
города Пыть-Яха
от 16.01.2019 № 54-ра
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ г. Пыть-Яха
тыс. рублей
|
№
|
Наименование показателя
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
|
|
Предельные расходы на реализацию муниципальных программ г. Пыть-Яха – всего
|
3 112 196,4
|
3 461 566,3
|
3 413 024,0
|
3 413 559,0
|
3 427 359,0
|
3 455 106,8
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Пыть-Яхе"
|
1 631 930,5
|
1 647 879,1
|
1 633 782,3
|
1 720 416,7
|
1 720 416,7
|
1 720 416,7
|
|
2
|
Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха"
|
70 853,5
|
61 729,9
|
64 824,6
|
65 234,6
|
65 264,6
|
65 394,6
|
|
3
|
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Пыть-Яхе"
|
3 920,0
|
800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4
|
Муниципальная программа "Культурное пространство города Пыть-Яха"
|
230 200,4
|
228 193,5
|
222 025,1
|
229 323,7
|
229 323,7
|
229 323,7
|
|
5
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе"
|
103 962,2
|
102 794,2
|
96 057,0
|
97 917,4
|
97 917,4
|
97 917,4
|
|
6
|
Муниципальная программа "Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе"
|
8 533,5
|
8 501,1
|
8 666,1
|
8 666,1
|
8 666,1
|
8 666,1
|
|
7
|
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе"
|
35 300,8
|
35 300,8
|
35 300,8
|
35 300,8
|
35 300,8
|
35 300,8
|
|
8
|
Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе"
|
135 098,0
|
154 175,0
|
133 301,4
|
133 201,4
|
133 001,4
|
133 601,4
|
|
9
|
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха"
|
55 168,0
|
433 812,0
|
430 029,7
|
44 694,4
|
44 694,4
|
44 694,4
|
|
10
|
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе"
|
5 913,7
|
8 292,1
|
5 814,3
|
5 814,3
|
5 814,3
|
5 814,3
|
|
11
|
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе"
|
160,0
|
160,0
|
160,0
|
160,0
|
160,0
|
160,0
|
|
12
|
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе"
|
23 273,0
|
22 773,0
|
22 773,0
|
22 773,0
|
22 773,0
|
22 773,0
|
|
13
|
Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Пыть-Яха"
|
4 911,2
|
4 441,2
|
5 031,2
|
4 911,2
|
5 031,2
|
4 911,2
|
|
14
|
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха"
|
50 962,4
|
50 526,1
|
50 526,1
|
45 721,0
|
45 721,0
|
45 721,0
|
|
15
|
Муниципальная программа "Цифровое развитие города Пыть-Яха"
|
7 165,1
|
7 165,1
|
7 165,1
|
7 165,1
|
7 165,1
|
7 165,1
|
|
16
|
Муниципальная программа "Современная транспортная система города Пыть-Яха"
|
133 843,7
|
133 860,9
|
102 083,9
|
112 083,9
|
112 083,9
|
112 083,9
|
|
17
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе"
|
33 664,2
|
10 150,5
|
5 500,0
|
10 500,0
|
10 500,0
|
10 500,0
|
|
18
|
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе"
|
28 781,0
|
28 781,0
|
28 781,0
|
28 880,7
|
28 880,7
|
28 880,7
|
|
19
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха"
|
20 851,1
|
18 104,1
|
18 319,1
|
22 761,4
|
22 761,4
|
22 761,4
|
|
20
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе"
|
428 060,1
|
366 571,7
|
367 242,4
|
367 242,4
|
367 242,4
|
367 242,4
|
|
21
|
Муниципальная программа "Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе"
|
57 811,2
|
57 811,2
|
57 361,2
|
57 511,2
|
57 361,2
|
57 441,2
|
|
22
|
Непрограммные расходы
|
41 832,8
|
79 743,8
|
118 279,7
|
393 279,7
|
407 279,7
|
434 337,5
|
*При наличии нескольких источников финансового обеспечения муниципальных программ (средства федерального бюджета, окружного бюджета, местного бюджета, иных источников) данные суммируются.