Об утверждении бюджетного прогноза города Пыть-Яха на период до 2026 года

№

Наименование показателя

2020 год (отчет)

очередной финансовый год (2021 год)

первый год планового периода (2022 год)

второй год планового периода (2023 год)

прогноз на 2024 год

прогноз на 2025 год

прогноз на 2026 год

1.

Доходы бюджета - всего

4 649 765,1

4 083 531,6

3 439 647,5

3 417 024,1

3 372 061,0

3 428 574,0

3 428 574,0

в том числе:

1.1.

- налоговые доходы

1 096 436,5

1 145 914,7

1 194 152,5

1 198 776,9

1 187 629,6

1 235 134,8

1 235 134,8

1.2.

- неналоговые доходы

253 241,8

247 456,5

244 655,0

237 192,0

225 196,0

234 203,8

234 203,8

1.3.

- безвозмездные поступления

3 300 086,8

2 690 160,4

2 000 840,0

1 981 055,2

1 959 235,4

1 959 235,4

1 959 235,4

2.

Расходы бюджета - всего

4 615 083,3

4 878 232,7

3 480 460,0

3 455 372,6

3 470 696,0

3 469 271,4

3 469 271,4

в т.ч.

расходы на обслуживание муниципального долга

938,8

750,4

3 369,0

0,0

0,0

0,0

0,0

резервный фонд

0,0

2 095,8

2 500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

2.1.

Программно-целевые расходы

4 558 219,5

4 837 774,5

3 450 192,3

3 380 057,6

3 350 720,6

3 280 288,9

3 280 758,9

2.2.

Непрограммные расходы

56 863,8

40 458,2

30 267,7

75 315,0

119 975,4

188 982,5

188 512,5

3.

Дефицит (профицит) бюджета

34 681,8

- 794 701,1

-40 812,5

- 38 348,5

-98 635,0

40 697,4

40 697,4

в %%

0,0

9,2

3,1

2,9

7,6

3,0

3,0

4.

Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года

130 014,7

130 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение № 2

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 25.02.2022 № 292-ра

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Пыть-Яха

№

Наименование показателя

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Предельные расходы на реализацию муниципальных программ г. Пыть-Яха – всего

4 837 774,5

3 450 192,3

3 380 057,6

3 350 720,6

3 280 288,9

3 280 758,9

1

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Пыть-Яхе "

1 978 115,0

1 942 507,3

1 892 085,3

1 894 205,7

1 812 786,4

1 812 786,4

2

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие   города Пыть-Яха"

79 434,4

81 286,0

87 765,9

82 898,0

82 898,0

82 898,0

3

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Пыть-Яхе "

0,0

4

Муниципальная программа "Культурное пространство города Пыть-Яха"

232 260,3

242 105,5

254 701,1

243 706,5

243 706,5

243 706,5

5

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе "

487 516,6

146 494,6

151 389,8

153 512,4

145 464,9

145 464,9

6

Муниципальная программа "Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе "

12 456,1

12 292,5

12 523,3

9 999,7

9 999,7

9 999,7

7

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе "

14 565,2

11 856,7

11 877,1

11 891,4

35 300,8

35 300,8

8

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе"

335 718,2

64 990,6

94 956,5

104 573,0

105 775,6

105 775,6

9

Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха "

681 172,4

53 458,1

22 282,6

45 098,4

30 157,3

30 157,3

10

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Пыть-Яхе"

3 385,1

3 650,8

3 633,0

3 646,9

3 646,9

3 646,9

№

Наименование показателя

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

11

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе"

283,0

266,8

160,0

160,0

160,0

160,0

12

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе "

22 574,2

23 119,0

23 581,1

23 591,7

24 104,0

24 104,0

13

Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Пыть-Яха "

10 463,0

7 301,1

6 830,1

7 300,1

6 830,1

7 300,1

14

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха"

3 564,1

3 280,1

309,5

309,5

309,5

309,5

15

Муниципальная программа "Цифровое развитие города Пыть-Яха"

7 460,9

9 510,1

4 958,3

4 958,3

7 460,9

7 460,9

16

Муниципальная программа "Современная транспортная система города Пыть-Яха"

263 343,0

167 538,3

157 538,3

157 538,3

157 538,3

157 538,3

17

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе"

22 356,8

27 309,8

17 010,8

500,0

500,0

500,0

18

Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе "

31 561,1

37 372,5

33 116,6

33 128,7

28 880,7

28 880,7

19

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха"

33 964,9

29 928,5

21 836,1

11 694,1

22 761,4

22 761,4

20

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе "

484 837,9

503 168,8

513 743,4

514 070,8

514 070,8

514 070,8

21

Муниципальная программа "Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе"

132 742,3

80 634,5

69 691,8

47 870,1

47 870,1

47 870,1

22

Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе»

0,0

2 120,7

67,0

67,0

67,0

67,0

Непрограммные расходы

40 458,2

30 267,7

75 315,0

119 975,4

188 982,5

188 512,5

Всего

4 878 232,7

3 480 460,0

3 455 372,6

3 470 696,0

3 469 271,4

3 469 271,4