В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в городе Пыть-Яхе, утвержденного решением Думы города Пыть-Яха от 21.03.2014 № 258, в соответствии с постановлением администрации города от 30.09.2015 № 272-па «О порядке разработки бюджетного прогноза муниципального образования городской округ Пыть-Ях» (с изм. от 13.10.2016 № 259-па»):
- Утвердить:
- Прогноз основных характеристик бюджета города Пыть-Яха (приложение № 1).
- Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Пыть-Яха (приложение № 2).
- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города– председателя комитета по финансам.
Глава города Пыть-Яха А.Н. Морозов
Приложение №1
к распоряжению администрации
города Пыть-Яха
от 25.02.2022 № 292-ра
Прогноз основных характеристик бюджета города Пыть-Яха
тыс. рублей
|
№
|
Наименование показателя
|
2020 год (отчет)
|
очередной финансовый год (2021 год)
|
первый год планового периода (2022 год)
|
второй год планового периода (2023 год)
|
прогноз на 2024 год
|
прогноз на 2025 год
|
прогноз на 2026 год
|
|
1.
|
Доходы бюджета - всего
|
4 649 765,1
|
4 083 531,6
|
3 439 647,5
|
3 417 024,1
|
3 372 061,0
|
3 428 574,0
|
3 428 574,0
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
- налоговые доходы
|
1 096 436,5
|
1 145 914,7
|
1 194 152,5
|
1 198 776,9
|
1 187 629,6
|
1 235 134,8
|
1 235 134,8
|
|
1.2.
|
- неналоговые доходы
|
253 241,8
|
247 456,5
|
244 655,0
|
237 192,0
|
225 196,0
|
234 203,8
|
234 203,8
|
|
1.3.
|
- безвозмездные поступления
|
3 300 086,8
|
2 690 160,4
|
2 000 840,0
|
1 981 055,2
|
1 959 235,4
|
1 959 235,4
|
1 959 235,4
|
|
2.
|
Расходы бюджета - всего
|
4 615 083,3
|
4 878 232,7
|
3 480 460,0
|
3 455 372,6
|
3 470 696,0
|
3 469 271,4
|
3 469 271,4
|
|
в т.ч.
|
расходы на обслуживание муниципального долга
|
938,8
|
750,4
|
3 369,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
резервный фонд
|
0,0
|
2 095,8
|
2 500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
|
2.1.
|
Программно-целевые расходы
|
4 558 219,5
|
4 837 774,5
|
3 450 192,3
|
3 380 057,6
|
3 350 720,6
|
3 280 288,9
|
3 280 758,9
|
|
2.2.
|
Непрограммные расходы
|
56 863,8
|
40 458,2
|
30 267,7
|
75 315,0
|
119 975,4
|
188 982,5
|
188 512,5
|
|
3.
|
Дефицит (профицит) бюджета
|
34 681,8
|
- 794 701,1
|
-40 812,5
|
- 38 348,5
|
-98 635,0
|
40 697,4
|
40 697,4
|
|
|
в %%
|
0,0
|
9,2
|
3,1
|
2,9
|
7,6
|
3,0
|
3,0
|
|
4.
|
Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года
|
130 014,7
|
130 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| |
|
|
|
Приложение № 2
|
|
| |
|
|
|
к распоряжению администрации
города Пыть-Яха
от 25.02.2022 № 292-ра
|
|
|
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Пыть-Яха
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
|
Наименование показателя
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
|
| |
Предельные расходы на реализацию муниципальных программ г. Пыть-Яха – всего
|
4 837 774,5
|
3 450 192,3
|
3 380 057,6
|
3 350 720,6
|
3 280 288,9
|
3 280 758,9
|
|
|
1
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Пыть-Яхе "
|
1 978 115,0
|
1 942 507,3
|
1 892 085,3
|
1 894 205,7
|
1 812 786,4
|
1 812 786,4
|
|
|
2
|
Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха"
|
79 434,4
|
81 286,0
|
87 765,9
|
82 898,0
|
82 898,0
|
82 898,0
|
|
|
3
|
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Пыть-Яхе "
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Муниципальная программа "Культурное пространство города Пыть-Яха"
|
232 260,3
|
242 105,5
|
254 701,1
|
243 706,5
|
243 706,5
|
243 706,5
|
|
|
5
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе "
|
487 516,6
|
146 494,6
|
151 389,8
|
153 512,4
|
145 464,9
|
145 464,9
|
|
|
6
|
Муниципальная программа "Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе "
|
12 456,1
|
12 292,5
|
12 523,3
|
9 999,7
|
9 999,7
|
9 999,7
|
|
|
7
|
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе "
|
14 565,2
|
11 856,7
|
11 877,1
|
11 891,4
|
35 300,8
|
35 300,8
|
|
|
8
|
Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе"
|
335 718,2
|
64 990,6
|
94 956,5
|
104 573,0
|
105 775,6
|
105 775,6
|
|
|
9
|
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха "
|
681 172,4
|
53 458,1
|
22 282,6
|
45 098,4
|
30 157,3
|
30 157,3
|
|
|
10
|
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Пыть-Яхе"
|
3 385,1
|
3 650,8
|
3 633,0
|
3 646,9
|
3 646,9
|
3 646,9
|
|
|
№
|
Наименование показателя
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
|
|
11
|
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе"
|
283,0
|
266,8
|
160,0
|
160,0
|
160,0
|
160,0
|
|
|
12
|
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе "
|
22 574,2
|
23 119,0
|
23 581,1
|
23 591,7
|
24 104,0
|
24 104,0
|
|
|
13
|
Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Пыть-Яха "
|
10 463,0
|
7 301,1
|
6 830,1
|
7 300,1
|
6 830,1
|
7 300,1
|
|
|
14
|
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха"
|
3 564,1
|
3 280,1
|
309,5
|
309,5
|
309,5
|
309,5
|
|
|
15
|
Муниципальная программа "Цифровое развитие города Пыть-Яха"
|
7 460,9
|
9 510,1
|
4 958,3
|
4 958,3
|
7 460,9
|
7 460,9
|
|
|
16
|
Муниципальная программа "Современная транспортная система города Пыть-Яха"
|
263 343,0
|
167 538,3
|
157 538,3
|
157 538,3
|
157 538,3
|
157 538,3
|
|
|
17
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе"
|
22 356,8
|
27 309,8
|
17 010,8
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
|
|
18
|
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе "
|
31 561,1
|
37 372,5
|
33 116,6
|
33 128,7
|
28 880,7
|
28 880,7
|
|
|
19
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха"
|
33 964,9
|
29 928,5
|
21 836,1
|
11 694,1
|
22 761,4
|
22 761,4
|
|
|
20
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе "
|
484 837,9
|
503 168,8
|
513 743,4
|
514 070,8
|
514 070,8
|
514 070,8
|
|
|
21
|
Муниципальная программа "Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе"
|
132 742,3
|
80 634,5
|
69 691,8
|
47 870,1
|
47 870,1
|
47 870,1
|
|
|
22
|
Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе»
|
0,0
|
2 120,7
|
67,0
|
67,0
|
67,0
|
67,0
|
|
|
|
Непрограммные расходы
|
40 458,2
|
30 267,7
|
75 315,0
|
119 975,4
|
188 982,5
|
188 512,5
|
|
|
|
Всего
|
4 878 232,7
|
3 480 460,0
|
3 455 372,6
|
3 470 696,0
|
3 469 271,4
|
3 469 271,4
|
|