О внесении изменения в распоряжение администрации города от 27.12.2017 № 2484-ра «О мероприятиях по исполнению решения Думы города Пыть-Яха «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (с изм. от 07.03.2018 № 458-ра)»
Скачать документ (zip, 1.2 Мб)
В целях реализации решения Думы от 216.12.2017 № 129 «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», уточнения плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, внести в распоряжение администрации города от 27.12.2017 № 2484-ра «О мероприятиях по исполнению решения Думы города Пыть-Яха «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующее изменение:
1. Раздел 2. «Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования» приложения к распоряжению изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города – председателя комитета по финансам Стефогло В.В.
И.о.главы города Пыть-Яха А.Н.Морозов
Приложение
к распоряжению администрации
города Пыть-Яха
от 05.07.2018 № 1119-ра
План мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов местного бюджета, и сокращению муниципального долга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок реализации |
Нормативно-правовой акт или иной документ |
Целевой показатель |
Значение целевого показателя |
Бюджетный эффект от реализации мероприятий (тыс. рублей) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
|
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования |
|||||||||||
|
2.1. |
Оптимизация расходов на содержание органов муниципальной власти |
МКУ Дума города, МКУ Администрация города |
до 31 декабря 2018 года |
Проект решения Думы города Пыть-Яха «О внесении изменений в решение Думы города от 21.12.2017 № 129 «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» |
оптимизация расходов бюджета городского округа, % |
5 |
3 |
2 |
1 271,1 |
762,7 |
508,4 |
|
2.2. |
Оптимизация расходов на содержание казенных учреждений города Пыть-Яха |
Структурные подразделения администрации города, являющиеся распорядителями бюджетных средств, муниципальные учреждения |
до 31 декабря 2018 года |
Проект решения Думы города Пыть-Яха «О внесении изменений в решение Думы города от 21.12.2017 № 129 «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» |
оптимизация расходов бюджета городского округа, % |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
4 148,0 |
4 148,0 |
4 148,0 |
|
2.3. |
Оптимизация расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
Структурные подразделения администрации города, являющиеся распорядителями бюджетных средств, муниципальные учреждения |
до 31 декабря 2018 года |
Проект решения Думы города Пыть-Яха «О внесении изменений в решение Думы города от 21.12.2017 № 129 «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» |
оптимизация расходов бюджета городского округа, % |
4,9 |
4 |
4 |
30 991,1 |
25 323,5 |
25 323,5 |
|
2.4. |
Проведение инвентаризации мероприятий муниципальных программ и непрограммных расходов |
Структурные подразделения администрации города, являющиеся распорядителями бюджетных средств, муниципальные учреждения |
до 31 декабря 2018 года |
Проект решения Думы города Пыть-Яха «О внесении изменений в решение Думы города от 21.12.2017 № 129 «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» |
оптимизация расходов бюджета городского округа, % |
1,0 |
0 |
0 |
15 331,5 |
0,0 |
0,0 |
|
2.5. |
Сокращение бюджетных средств по итогам закупочных процедур |
Структурные подразделения администрации города, являющиеся распорядителями бюджетных средств, муниципальные учреждения |
до 31 декабря 2018 года |
Проект решения Думы города Пыть-Яха «О внесении изменений в решение Думы города от 21.12.2017 № 129 «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» |
оптимизация расходов бюджета городского округа, % |
1,0 |
|
|
15 550,5 |
9 653,4 |
233,9 |
|
2.6. |
Реорганизация действующей сети муниципальных учреждений и снижение численности работающих в муниципальных учреждениях |
Структурные подразделения администрации города, являющиеся распорядителями бюджетных средств, муниципальные учреждения |
2 квартал 2018 года |
Проект распоряжения администрации города |
сокращение численности работников муниципальных учреждений, шт. ед. |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
1 659,3 |
2 457,8 |
2 457,8 |
|
2.7. |
Снижение муниципальными учреждениями объема потребления воды, тепловой и электрической энергии |
Структурные подразделения администрации города, являющиеся распорядителями бюджетных средств, муниципальные учреждения |
до 31 декабря 2018 года |
Проект решения Думы города Пыть-Яха «О внесении изменений в решение Думы города от 21.12.2017 № 129 «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» |
оптимизация расходов бюджета городского округа, % |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
1 713,7 |
1 713,7 |
1 713,7 |
|
2.8. |
Расширить перечень и объемы платных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями городского округа |
Структурные подразделения администрации города, являющиеся распорядителями бюджетных средств, муниципальные учреждения |
до 31 декабря 2018 года |
Внесение изменений в уставы муниципальных учреждений городского округа города Пыть-Яха |
оптимизация расходов бюджета городского округа, % |
0,2 |
0,1 |
0 |
2 447,0 |
1 371,5 |
0,0 |
|
2.9. |
Передача муниципальных услуг некоммерческим организациям и социальному предпринимательству |
Департамент образования и молодежной политики, отдел по культуре и искусству, отдел по физической культуре и спорту |
2018-2020 |
Постановление администрации города |
прирост объема субсидий, предусмотренных немуниципальным организациям в целях финансового обеспечения оказания ими муниципальных услуг (выполнения работ), да/нет |
да |
да |
да |
4 000,0 |
4 414,4 |
4 414,4 |
|
2.10. |
Передача муниципальных услуг на исполнение в многофункциональный центр предоставления услуг |
Управление по экономике |
2 квартал 2018 |
Распоряжение администрации города |
количество государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, единиц |
4 |
0 |
0 |
634,4 |
0,0 |
0,0 |