1. Мероприятия по росту доходов бюджета муниципального образования

1.1.

Внести изменения в Перечень муниципального имущества, предназначенного к приватизации в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов

Управление по муниципальному имуществу

до 31 декабря 2018 года

Решение Думы города Пыть-Яха «О внесении изменений в решение Думы города от 16.12.2016 № 42 «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

увеличение доходов от приватизации, за счет дополнительного включения имущества в перечень муниципального имущества, предназначенного к приватизации, %

10,0

10,0

0,0

13 101,1

1 648,3

1 765,1

1.2.

Предусмотреть возможность выкупа жилых помещений, занимаемых по договорам найма жилищного фонда коммерческого использования

Управление по муниципальному имуществу

на постоянной основе

Решение Думы города от 24.12.2013 № 251 "Об утверждении Порядка управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности города Пыть-Яха"

количество жилых помещений, предполагаемых к выкупу, единиц

15

70,0

0,0

2 160,0

12 376,0

11 739,8

1.3.

Усилить администрирование доходов бюджета муниципального образования в части полноты и своевременности осуществления платежей в бюджет, взыскания задолженности по платежам в бюджет, уточнения невыясненных платежей

Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета

на постоянной основе

сумма дополнительно поступивших доходов

25 000,0

9 000,0

8 700,0

1.4.

Обеспечить увеличение поступлений прочих доходов от использования имущества в связи с увеличением размера платы по договорам социального найма жилых помещений

Управление по муниципальному имуществу

до 31 декабря 2018 года

О внесении изменения в решение Думы города Пыть-Яха от 06.02.2014 № 253 «Об установлении ежемесячного размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда города Пыть-Яха»

увеличение поступлений доходов от использования имущества по договорам социального найма, относительно первоначально утвержденного плана по данному виду доходов, в %

0

6,0

6,0

0

48,0

48,0

1.5.

Выявление объектов недвижимого имущества, которые признаются объектами налогообложения, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, не включенные в перечень

Управление по муниципальному имуществу

до 31 октября 2018 года

увеличение количества объектов, налоговая база по которым для исчисления налога на имущество физических лиц, определяется исходя из кадастровой стоимости, %

5,0

5,0

5,0

336,0

328,0

328,0

1.6.

Организация информационной кампании среди населения о необходимости, порядке и сроках уплаты имущественных налогов (земельного налога и налога на имущество физических лиц)

Комитет по финансам, сектор по связям с общественными организациями и СМИ

4 квартал 2018 года

размещение информационного сообщения о необходимости, порядке и сроках уплаты имущественных налогов на официальном сайте администрации города, в средствах массовой информации

1.7.

Анализ эффективности осуществляемых ранее мер поддержки и стимулирования деятельности субъектов малого предпринимательства

Управление по экономике, комитет по финансам

до 31 декабря 2018 года

процент исполнения налогов на совокупный доход (отношение фактических поступлений к плановым показателям), %

не менее           95 

не менее           95 

не менее           95 

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования

2.1.

Оптимизация расходов на содержание органов муниципальной власти

МКУ Дума города, МКУ Администрация города

до 31 декабря 2018 года

Проект решения Думы города Пыть-Яха «О внесении изменений в решение Думы города от 21.12.2017 № 129 «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

оптимизация расходов бюджета городского округа, %

5

3

2

1 271,1

762,7

508,4

2.2.

Оптимизация расходов на содержание казенных учреждений города Пыть-Яха

Структурные подразделения администрации города, являющиеся распорядителями бюджетных средств, муниципальные учреждения

до 31 декабря 2018 года

Проект решения Думы города Пыть-Яха «О внесении изменений в решение Думы города от 21.12.2017 № 129 «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

оптимизация расходов бюджета городского округа, %

10,5

10,5

10,5

4 148,0

4 148,0

4 148,0

2.3.

Оптимизация расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Структурные подразделения администрации города, являющиеся распорядителями бюджетных средств, муниципальные учреждения

до 31 декабря 2018 года

Проект решения Думы города Пыть-Яха «О внесении изменений в решение Думы города от 21.12.2017 № 129 «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

оптимизация расходов бюджета городского округа, %

4,9

4

4

30 991,1

25 323,5

25 323,5

2.4.

Проведение инвентаризации мероприятий муниципальных программ и непрограммных расходов

Структурные подразделения администрации города, являющиеся распорядителями бюджетных средств, муниципальные учреждения

до 31 декабря 2018 года

Проект решения Думы города Пыть-Яха «О внесении изменений в решение Думы города от 21.12.2017 № 129 «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

оптимизация расходов бюджета городского округа, %

1,0

0

0

15 331,5

0,0

0,0

2.5.

Сокращение бюджетных средств по итогам закупочных процедур

Структурные подразделения администрации города, являющиеся распорядителями бюджетных средств, муниципальные учреждения

до 31 декабря 2018 года

Проект решения Думы города Пыть-Яха «О внесении изменений в решение Думы города от 21.12.2017 № 129 «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

оптимизация расходов бюджета городского округа, %

1,0

15 550,5

9 653,4

233,9

2.6.

Реорганизация действующей сети муниципальных учреждений и снижение численности работающих в муниципальных учреждениях

Структурные подразделения администрации города, являющиеся распорядителями бюджетных средств, муниципальные учреждения

2 квартал 2018 года

Проект распоряжения администрации города

сокращение численности работников муниципальных учреждений, шт. ед.

10,0

10,0

10,0

1 659,3

2 457,8

2 457,8

2.7.

Снижение муниципальными учреждениями объема потребления воды, тепловой и электрической энергии

Структурные подразделения администрации города, являющиеся распорядителями бюджетных средств, муниципальные учреждения

до 31 декабря 2018 года

Проект решения Думы города Пыть-Яха «О внесении изменений в решение Думы города от 21.12.2017 № 129 «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

оптимизация расходов бюджета городского округа, %

3,8

3,8

3,8

1 713,7

1 713,7

1 713,7

2.8.

Расширить перечень и объемы платных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями городского округа

Структурные подразделения администрации города, являющиеся распорядителями бюджетных средств, муниципальные учреждения

до 31 декабря 2018 года

Внесение изменений в уставы муниципальных учреждений городского округа города Пыть-Яха

оптимизация расходов бюджета городского округа, %

0,2

0,1

0

2 447,0

1 371,5

0,0

2.9.

Передача муниципальных услуг некоммерческим организациям и социальному предпринимательству

Департамент образования и молодежной политики, отдел по культуре и искусству, отдел по физической культуре и спорту

2018-2020

Постановление администрации города

прирост объема субсидий, предусмотренных немуниципальным организациям в целях финансового обеспечения оказания ими муниципальных услуг (выполнения работ), да/нет

да

да

да

4 000,0

4 414,4

4 414,4

2.10.

Передача муниципальных услуг на исполнение в многофункциональный центр предоставления услуг

Управление по экономике

2 квартал 2018

Распоряжение администрации города

количество государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, единиц

4

0

0

634,4

0,0

0,0

3. Мероприятия по сокращению муниципального долга и расходов на его обслуживание

3.1.

Обеспечить нахождение муниципального долга на безопасном уровне при формировании и исполнении бюджета города

Комитет по финансам администрации города

на постоянной основе

Проект решения Думы города Пыть-Яха «О внесении изменений в решение Думы города от 21.12.2017 № 129 «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

отношение муниципального долга к доходам бюджета города без учёта безвозмездных поступлений, %

не более 20

не более 15

не более 10

отношение объёма погашения долговых обязательств к объёму доходов бюджета города без учёта безвозмездных поступлений, %

не более 6

не более 7

не более 5

отношение объёма расходов на обслуживание муниципального долга к общему объёму расходов бюджета города без учёта расходов, осуществляемых за счёт субвенций, %

не более 3

не более 3

не более 3