Главная Деятельность Бюджет и финансы Нормативно-правовые акты финоргана Распоряжения администрации города Пыть-Яха

О мероприятиях по исполнению решения Думы города Пыть-Яха "О бюджете города Пыть-Яха на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

25 Январь 2021

Распоряжения администрации города Пыть-Яха

В целях реализации решения Думы от 14.12.2020 № 357 «О бюджете города Пыть-Яха на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – решение), распоряжения администрации города от 20.10.2020 № 1940-ра «Об утверждении основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики муниципального образования городского округа города Пыть-Яха на 2021-2023 годы», обеспечения сбалансированности бюджета города и его финансовой устойчивости:

1. Утвердить план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и муниципального долга города Пыть-Яха на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложению.

2. Руководителям структурных подразделений администрации города, являющихся исполнителями плана мероприятий, обеспечить исполнение плана мероприятий и предоставлять в комитет по финансам администрации города:

а) ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об исполнении плана мероприятий за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев;

б) до 01 февраля года, следующего за отчетным, отчет об исполнении плана мероприятий за год.

Сроки предоставления отчета об исполнении плана мероприятий могут быть изменены согласно отдельным запросам комитета по финансам в соответствии со сроками, установленными Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. В целях повышения уровня администрирования при исполнении бюджета города, а также в целях оперативного формирования ожидаемой оценки поступления доходов в бюджет города главным администраторам доходов бюджета представлять в комитет по финансам администрации города:

а) ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, ожидаемую оценку поступлений доходов в 2021 году с разбивкой по месяцам с учетом фактического поступления за истекший период в разрезе кодов классификации доходов, администрируемых соответствующим главным администратором доходов;

б) ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о причинах отклонения фактического поступления доходов в отчетном периоде текущего финансового года:

- от фактического поступления доходов за аналогичный период прошедшего финансового года в разрезе кодов классификации доходов, администрируемых соответствующим главным администратором доходов;

- от утвержденного (уточненного) плана на текущий финансовый год в разрезе кодов классификации доходов, администрируемых соответствующим главным администратором доходов;

в) ежегодно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным финансовым годом, аналитическую информацию:

- об исполнении уточненного годового плана доходов по кодам классификации доходов, администрируемых соответствующим главным администратором, с обоснованием причин возникших отклонений фактических поступлений от уточненного плана;

- о причинах отклонений фактического поступления доходов в отчетном финансовом году от фактического поступления доходов в прошедшем финансовом году по кодам классификации доходов, администрируемых соответствующим главным администратором.

4. В качестве мер, направленных на эффективное и результативное расходование бюджетных средств, структурным подразделениям администрации города, распорядителям и получателям бюджетных средств:

а) обеспечить исполнение бюджета города с учетом основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики городского округа на 2021-2023 годы;

б) обеспечить результативность, адресность и целевой характер использования средств бюджета города в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

в) обеспечить в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, своевременное исполнение расходных обязательств города, а также недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности;

г) обеспечить принятие мер по повышению качества финансового менеджмента, в том числе результативности и экономности использования бюджетных средств;

д) обеспечить повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе неустановление и неисполнение расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к полномочиям органов местного самоуправления;

е) обеспечить продолжение работы по повышению качества и доступности оказываемых муниципальных услуг, оптимизации расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, обеспечению доступа к бюджетным средствам, предусмотренным на оказание социальных услуг, негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим) посредством реализации соответствующих мероприятий муниципальных программ города Пыть-Яха;

ж) не принимать решения, приводящие к увеличению штатной численности работников муниципальных учреждений (за исключением случаев принятия решений по перераспределению полномочий или наделению ими, по вводу (приобретению) новых объектов капитального строительства) и органов местного самоуправления (за исключением случаев принятия решений по перераспределению полномочий или наделению ими;

з) обеспечить привлечение внебюджетных источников для реализации мероприятий муниципальных программ города, участие в государственных программах автономного округа в целях софинансирования расходных обязательств города Пыть-Яха из бюджета автономного округа;

и) обеспечить эффективное использование межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа;

к) обеспечить осуществление контроля за соблюдением условий, целей и достижением целевых показателей, предусмотренных заключенными соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из бюджета автономного округа;

л) обеспечить контроль за соблюдением за соблюдением условий, целей и порядков предоставления субсидий юридическим лицам. в том числе некоммерческим организациям, индивидуальным предприятиям;

м) не допускать принятие бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города в 2021-2023 годах, не обеспеченных лимитами бюджетных обязательств;

н) усилить контроль за эффективным и рациональным использованием бюджетных средств подведомственными получателями бюджетных средств, обеспечить повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и недопушение функционирования неэффективных или недостаточно загруженных муниципальных учреждений;

о) обеспечить равномерное использование бюджетных средств в течение текущего финансового года с учетом сроков выплаты заработной платы, сроков исполнения заключенных муниципальных контрактов и договоров, сроков выплат, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из бюджета города;

п) усилить контроль за своевременной подготовкой документации о закупках, предъявлением принятых обязательств к учету и заявок на оплату расходов в соответствии с установленными требованиями;

р) обеспечить утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с показателями муниципальных заданий, включенными в состав муниципальных программ и соответствующих их целям и ожидаемым результатам реализации, обеспечить осуществление мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий и своевременным размещением муниципальных заданий в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

с) продолжить работу по оптимизации расходов муниципальных учреждений города, включая: формирование обоснованных нормативов затрат для предоставления субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания; формирование на основе анализа эффективной занятости и повышения производительности труда предельной штатной численности муниципальных учреждений города; завершение перехода муниципальных учреждений города на «эффективный контракт» с каждым работником, реализация режима экономии электро- и теплоэнергии, расходных материалов, горюче-смазочных материалов, услуг связи;

т) предоставлять в комитет по финансам администрации города ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за четвертый квартал до 15-го числа), следующего за отчетным кварталом: пояснительную записку и аналитические материалы по исполнению бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ города и непрограммную деятельность, содержащих сведения о выполнении муниципальных заданий и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований.

5. В случае снижения объема поступлений собственных доходов бюджета города по сравнению с утвержденными показателями на текущий финансовый год и ограничения комитетом по финансам администрации города лимитов бюджетных обязательств:

а) принимать меры по сокращению расходных обязательств при условии полного финансового обеспечения принятых расходных обязательств по выплате заработной платы, налогов, доли софинансирования мероприятий государственных программ автономного округа, оплате коммунальных услуг, услуг связи, продуктов питания, обслуживание муниципального долга;

б) ограничивать принятие новых расходных обязательств, прежде всего капитального характера;

в) определить приоритетными в сфере бюджетных инвестиций расходы на финансовое обеспечение вводных объектов строительства.

6. Установить, что заключение и оплата получателями средств бюджета города муниципальных контрактов и иных обязательств, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города, в 2021 году осуществляются в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации, с учетом принятых и неисполненных обязательств (кредиторская задолженность 2020 года). Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам осуществляется в пределах, доведенных до получателя бюджетных ассигнований.

7. Установить, что муниципальные заказчики:

а) осуществляют оплату по заключенным договорам (контрактам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг и аренде имущества для муниципальных нужд после подтверждения поставки товаров, выполнения (оказания) предусмотренных указанными договорами (контрактами) работ (услуг), их этапов, если возможность авансовых платежей не установлены законодательством Российской Федерации, актами Правительства автономного округа, администрации города;

б) вправе предусматривать авансовый платеж в размере до 100 процентов от суммы договора (контракта) – о закупке печатных и электронных изданий (в том числе о подписке на периодические печатные и электронные издания, об оказании услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям), о закупке (изготовлении) бланков строгой отчётности; о поставке коммунальных услуг, услуг связи, услуг в сфере информационной безопасности; об обучении на курсах повышения квалификации, курсах профессиональной переподготовки; об участии в семинарах, совещаниях, форумах, конференциях; о предоставлении грантов, присужденных по итогам конкурсов; об оказании услуг, связанных с направлением в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питанием); по страхованию имущества муниципального образования, по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств; страхование детей в рамках оздоровительных программ, на приобретение путевок в детские оздоровительные, спортивно – оздоровительные лагеря; по организации участия в спортивно-массовых мероприятиях и тренировочных сборах, проводимых за пределами города; о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; о предоставлении федеральными учреждениями услуг государственного контроля (надзора) за соблюдением требований в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, за соблюдением требований технических регламентов; по приобретению жилых помещений по договорам купли-продажи, в рамках реализации жилищных программ; об оказании услуг почтовой связи; о закупке товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд в целях реализации мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции;

в) в размере не превышающим 30 процентов от суммы договора (муниципального контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, по договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров, выполнение работ и оказании услуг, если иное не установлено настоящим распоряжением, а также федеральными законами и иными нормативными актами правительства Российской Федерации.

8. Установить, что бюджетные и автономные учреждения города при заключении контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, предусматривающих авансовые платежи, соблюдают требования, установленные пунктом 7 настоящего распоряжения.

9. Структурным подразделениям администрации города, являющимся распорядителями средств бюджета города определить приоритеты расходования бюджетных средств в пределах, доведенных лимитов бюджетных обязательств и обеспечить надлежащее функционирование подведомственных учреждений.

10. Комитету по финансам (В.В. Стефогло):

10.1. Не принимать к рассмотрению проекты нормативных правовых актов администрации города, предложения распорядителей и получателей бюджетных средств, предусматривающие увеличение расходов сверх определенных в сводной росписи без указания реальных источников финансирования.

При предоставлении структурным подразделениям администрации города, являющимся распорядителями средств бюджета города предложений по внесению изменений в сводную бюджетную роспись городского округа, не допускается перераспределение на иные цели бюджетных ассигнований:

а) предусмотренных на уплату налога на имущество организаций;

б) предусмотренных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, за исключением исполнения требований по исполнительным листам, выплат выходных пособий, выплат в связи с назначением пенсии за выслугу лет, выплат работникам, муниципальным служащим среднемесячного заработка на период трудоустройства при их увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждения, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящим к сокращению численности работников учреждения, выплат пособий за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).

10.2. Экономия бюджетных средств, сложившаяся в ходе закупочных процедур, бюджетные средства в размере сложившейся дебиторской задолженности по состоянию на 1 января 2021 года по оплате договоров текущего характера, экономия средств, предусмотренных на финансовое обеспечение муниципальных задания выявленных по результатам анализа отчета о выполнении муниципального задания за 9 месяцев текущего финансового года, рассмотрения предварительного отчета, в случае если планируемое фактическое исполнение муниципального задания до конца текущего финансового года меньше по объему оказания муниципальных услуг (выполнения работ), чем это предусмотрено муниципальным заданием (с учетом допустимых (возможных) отклонений), или не соответствует качеству услуг (работ), определенному в муниципальном задании, в соответствии с пунктом 25 решения Думы города Пыть-Яха от 14.12.2020 года № 357 «О бюджете города Пыть-Яха на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» подлежит к сокращению.

12. Структурным подразделениям администрации города совместно с комитетом по финансам администрации города:

12.1. Осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов, поступающих в виде субвенций, субсидий, предусмотренных в бюджете муниципального образования на реализацию передаваемых государственных полномочий.

12.2. Своевременно предоставлять в уполномоченные исполнительные органы государственной власти автономного округа отчет о расходовании средств.

12.3. Осуществлять мероприятия, направленные на оптимизацию численности персонала и сети муниципальных учреждений.

13. Назначить уполномоченными органами по использованию средств, поступающих в виде субсидий и субвенций из федерального бюджета, из бюджета автономного округа муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания муниципальных учреждений города Пыть-Яха» (получатели - муниципальные учреждения города), субсидии на бюджетные инвестиции - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пыть-Яха».

14. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

15. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города - председателя комитета по финансам.

Глава города Пыть-Яха А.Н. Морозов

Приложение

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 25.01.2021 № 119-ра

План мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов местного бюджета, и сокращению муниципального долга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Нормативно-правовой акт или иной документ	Целевой показатель	Значение целевого показателя			Бюджетный эффект от реализации мероприятий (тыс. рублей)
№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Нормативно-правовой акт или иной документ	Целевой показатель	2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
1. Мероприятия по росту доходов бюджета муниципального образования									28 358,2	27 260,1	25 252,8
1.1.	Внесение изменений в Перечень муниципального имущества, предназначенного к приватизации в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов	Управление по муниципальному имуществу	до 31 декабря 2021 года	Проект решения Думы города Пыть-Яха «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»	увеличение доходов от приватизации, за счет дополнительного включения имущества в перечень муниципального имущества, предназначенного к приватизации к первоначально утвержденной сумме неналоговых доходов бюджета, %	1,39	1,39	0,50	3 000,0	3 000,0	1 000,0
1.2.	Предусмотреть возможность выкупа жилых помещений, занимаемых по договорам найма жилищного фонда коммерческого использования	Управление по муниципальному имуществу	на постоянной основе	Постановление администрации от 10.12 2018 № 429-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе», Решение Думы города от 22.03.2016 № 385 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности города Пыть-Яха».	количество жилых помещений, предполагаемых к выкупу, единиц	3	3	3	1 560,0	1 560,0	1 600,0
1.3.	Принятие мер по урегулированию и взысканию задолженности по платежам в бюджет	Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета	на постоянной основе		прирост доходов к первоначально утвержденной сумме неналоговых доходов бюджета, %	6,43	5,92	5,90	13 868,2	12 770,1	12 722,8
1.4.	Принятие мер, направленных на обеспечение полного охвата объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, в целях включения их в перечень на очередной налоговый период	Управление по муниципальному имуществу	до 31 октября 2021 года		увеличение количества объектов, налоговая база по которым для исчисления налога на имущество физических лиц, определяется исходя из кадастровой стоимости,единиц	1	1	1	30,0	30,0	30,0
1.5.	Осуществление работы, направленной на обеспечение дополнительных поступлений в бюджет города Пыть-Яха по налоговым доходам и снижения недоимки по местным налогам, в том числе в рамках работы бюджетной комиссии	Комитет по финансам администрации города Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета Межрайонная ИФНС России №7 по ХМАО-Югре	на постоянной основе	Постановление администрации от 29.06 2017 № 164-па «Об утверждении постоянно действующей бюджетной комиссии» (с изменениями)	Отношение суммы реальной к взысканию погашенной задолженности по платежам в бюджет города Пыть-Яха к объёму реальной к взысканию задолженности, по отношению к которой проводилась работа, %	не менее 40%	не менее 40%	не менее 40%	9 900,0	9 900,0	9 900,0
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования						3,18	3,51	3,38	53 667,6	55 966,4	54 808,1
2.1.	Осуществление планирования бюджетных ассигнований при формировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период исходя из необходимости оптимизации расходов, в том числе за счет оптимизации муниципальных закупок	департамент финансов администрации города; главные распорядители средств бюджета города	в сроки, установленные муниципальным правовым актом об утверждении сроков составления проекта бюджета города	-	оптимизация расходов бюджета городского округа, за исключением расходов осуществляемых за счет средств федерального и окружного бюджета, средств местного бюджета, направленных на софинансирование государственных программ, %	0,64	1,17	1,16	10 866,7	18 686,6	18 900,0
2.2.	Оптимизация расходных обязательств по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки	Отдел по труду и социальным вопросам	2021 год	Внесение изменений в решения Думы города, устанавливающие расходные обязательства	оптимизация расходов бюджета городского округа, за исключением расходов осуществляемых за счет средств федерального и окружного бюджета, средств местного бюджета, направленных на софинансирование государственных программ, %	0,10	0,12	0,09	1 759,4	1 914,4	1 399,7
2.3.	Привлечения к оказанию муниципальных услуг негосударственных организаций с внедрением конкурентных способов отбора исполнителей услуг	Департамент образования и молодежной политики, отдел по культуре и искусству, отдел по физической культуре и спорту	2021-2023 годы	Постановление администрации города	прирост объема субсидий, предусмотренных немуниципальным организациям в целях финансового обеспечения оказания ими муниципальных услуг (выполнения работ), да/нет	да	да	да	4 000,0	4 000,0	4 000,0
2.4.	Привлечение внебюджетных источников для финансового обеспечения деятельности учреждений социально – культурной сферы	Департамент образования и молодежной политики, отдел по культуре и искусству, отдел по физической культуре и спорту	2021-2023 годы	Внесение изменений в уставы муниципальных учреждений городского округа города Пыть-Яха	оптимизация расходов бюджета городского округа, за исключением расходов осуществляемых за счет средств федерального и окружного бюджета, средств местного бюджета, направленных на софинансирование государственных программ, %	0,48	0,51	0,50	8 132,5	8 132,5	8 132,5
2.5.	Заключение энергосервисных контрактов муниципальных учреждений	Департамент образования и молодежной политики	2021-2023 годы	-	Количество заключенных энергосервисных контрактов	7,00	7,00	7,00	1 162,6	1 225,0	1 274,0
2.6.	Уменьшение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на сумму экономии, сложившаяся в ходе закупочных процедур	Структурные подразделения администрации города, являющиеся распорядителями бюджетных средств, муниципальные учреждения	2021-2023 годы	Проект решения Думы города Пыть-Яха «О внесении изменений в решение Думы города о бюджете города"	оптимизация расходов бюджета городского округа, за исключением расходов осуществляемых за счет средств федерального и окружного бюджета, средств местного бюджета, направленных на софинансирование государственных программ, %	0,93	0,97	0,93	15 658,4	15 479,3	15 088,0
2.7.	Оптимизация расходов на содержание органов муниципальной власти	МКУ Дума города	2021-2023 годы	Проект решения Думы города Пыть-Яха «О внесении изменений в решение Думы города о бюджете города"	оптимизация расходов бюджета городского округа, за исключением расходов осуществляемых за счет средств федерального и окружного бюджета, средств местного бюджета, направленных на софинансирование государственных программ, %	0,51	0,54	0,53	8 614,2	8 614,2	8 614,2
2.8.	Оптимизация расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе за счет оптимизации бюджетной сети	Структурные подразделения администрации города, являющиеся распорядителями бюджетных средств, муниципальные учреждения	2021-2023 годы	Проект решения Думы города Пыть-Яха «О внесении изменений в решение Думы города о бюджете города"	оптимизация расходов бюджета городского округа, за исключением расходов осуществляемых за счет средств федерального и окружного бюджета, средств местного бюджета, направленных на софинансирование государственных программ, %	0,34	0,00	0,00	5 714,4
3. Мероприятия по сокращению муниципального долга и расходов на его обслуживание
3.1.	Установления значения показателя соотношения муниципального долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений	Комитет по финансам администрации города		Решение Думы города от 14.12.2020 № 357 «О бюджете города Пыть-Яха на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»	отношение муниципального долга к доходам бюджета города без учёта безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %	не более 15,2%	не более 12,2%	не более 11,9%
3.2.	Установление предельного годового объема расходов на обслуживание муниципального долга от общего годового объема расходов бюджета города, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций	Комитет по финансам администрации города		Решение Думы города от 14.12.2020 № 357 «О бюджете города Пыть-Яха на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»	отношение годового объема расходов на обслуживание муниципального долга от общего годового объема расходов бюджета города, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, %	не более 3%	не более 3%	не более 3%

Печать